常州旅游商贸高等职业技术学校文件

常旅商〔2018〕28号

常州旅游商贸高等职业技术学校

实验实训耗材采购及管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条 为规范学校实验实训耗材采购程序、采购行为，本着降低采购成本，强化采购监控和验收，服务实验实训教学的原则，实现计划合理、采购严谨、管理科学的目的，特制订本办法。

第二条 实验实训耗材由学校采购工作领导小组统筹管理，产学合作处负责审核、指导，系部负责具体管理。

第三条 系部应建立严格的责任制度，明确实训耗材的计划、购置、使用、回收和报废各个环节责任。做到预算目标管理，采购符合规范，验收严肃认真，进出手续清楚，帐卡记录健全，定期核对检查。耗材管理人员变动时，应认真办理交接手续。

第四条 产学合作处采用定期、不定期两种方式，检查系部实验实训耗材管理的各个环节。

第二章  实训耗材分类

第五条 本《办法》所称的实验实训耗材是指实验实训课程、技能竞赛、考证培训、创新实验和日常管理中使用的、不属于固定资产的物品及物资。

第六条 根据其使用特点的差异，分为低值易耗品和低值耐用品。低值易耗品是指不能重复使用的（也称一次性耗材）物品和物资；低值耐用品是指可以周转使用或重复使用的物品和物资。

第三章  实验实训耗材计划编制

     第七条 实验实训耗材采购原则是计划管理、总量控制。应根据教学需要及财务预算标准编制实验实训耗材计划，采购计划需要经教研室、系部、产学合作处、分管校长、校长审批。

第八条 每年6月份，各系部通过仓库盘点结余耗材，并根据培养方案中各门课程的实验实训教学任务及学生人数，以课程为单位，编制下一年度将开设的各实验实训项目所需要使用的实验实训耗材购置申报表，计划应详细准确，有名称、规格、型号、单价、单位、数量、总金额及相关技术参数。申报表由教研室主任报系部主任签字，再报产学合作处汇总，经分管校长、校长批准后，方可作为下学年正式的采购计划。

第九条 实验实训耗材申报表一旦被批准，原则上不得更改。若遇特殊情况，不能如期申报实验实训耗材申购预算计划，需在该实训项目开课前20天办理申请、采购审批手续。

第四章  实验实训耗材的采购

第十条 实验实训耗材原则上采用学校统一招标形式采购，每年6月份由学校招标采购小组组织招标采购，特殊情况经招标采购小组同意后可采取单独购买的形式。

第十一条 招标时，供应商必须提供相应的样品，由使用单位负责质量校验。

第十二条 耗材采购可以一次性购买，或“一次审批，分批购买”。具体实施由各系部与产学合作处商定。

第十三条 实验实训耗材使用人依据课程教学计划，提前1－3个工作日发起实物配送申请，经教研室主任、系部主任同意后，抄产学合作处备案后（通过OA流程），由仓库管理员联系中标供应商在指定时间送到指定地点。

第五章  实验实训耗材的验收与入库

第十四条 实验实训耗材采取双人验收制。系部实验实训耗材管理员对配送物品品名、规格型号、数量和货品质量验收；使用教师对采购的实验实训耗材的货品质量验收，每批次配送单须双人共同签字后，并在供应商处留存，方才有效。产学合作处对配送的实验实训耗材将定期/不定期抽查。

第十五条 采购耗材要保证质量，不得购买假冒伪劣产品或“三无”产品。出现购买假冒伪劣产品或“三无”产品，仓库管理员有权拒收，一切后果由采购人员自负，若仓库管理员违规接收，将追究仓库管理员责任。

第十六条 实验实训耗材在验收合格后，方能入库，入库时要按照采购清单逐项核对，当面点清，核对无误后仓库保管员填写入库验收单并签字确认。验收单一式三份。一份送产学合作处，一份仓库留存，一份作为采购人员报销时的凭证。

第十七条 仓库保管员要把验收合格的耗材及时入库，登记入账（品名、规格型号、数量、单价、金额等必须与清单一致）。

第十八条 采购人员凭实验实训耗材采购申请单、报价清单、入库验收单和进货正式票据，由采购人、系部主任和产学合作处审核、分管校领导以及校领导签字审批后，方可到计财处报账。

第六章  实验实训耗材的保管

第十九条 库存耗材必须实行专人保管、做到账目清楚，账物相符。

第二十条 各种耗材要按照类别和各自的存放要求妥善保管。贵重耗材要特别保管，尤其对有毒有害物品要严格按照危险品要求单独存放和保管。

第二十一条 耗材存放要注意防水、防火、防盗。

第二十二条 库存的耗材要定期清点检查，保证账物相符，材料、物品均无损坏。每月末必须对贵重耗材及危险品耗材库存进行一次盘点，每学期末对库存耗材进行一次全面盘点，每学期各系要填写实训耗材统计表经部门领导审核、分管领导签字批准后报送产学合作处。

第二十三条 仓库保管员每月月末及每学期末对所消耗的耗材进行汇总，对实验实训耗材的进、消、存进行统计核算。

第二十四条 如因管理不到位发生财物丢失，必须追究材料保管员以及相关人员的责任，根据核查结果给予相应的经济处罚。

第七章  实验实训耗材的领用

第二十五条 实验实训耗材的领用必须根据实验实训教学任务（计划）填写出库领料（用）申请。

第二十六条 领用低值易耗品（一次性耗材）必须先填写出库领料（用）申请单，教师领用须经系部负责人审批。

第二十七条 领用低值耐用品（包括常用工具、量具等）必须填写出库领料（用）申请单，经系部负责人审批。使用完毕要及时归还。如有损坏需用书面材料如实说明情况和原因，对无故损坏的应照价赔偿。

第二十八条 仓库保管员凭审批后的出库领料（用）申请单如数发放，并建立台账。

第二十九条 如发现实验实训耗材在实训期间发生无谓丢失，应追查实训指导老师以及相关人员的责任，并处一定的经济处罚。

第三十条 仓库保管员每学期末须向系部递交报送本学期低值易耗品和低值耐用品领用情况清单。

第三十一条 应做到教学计划、耗材预算计划、经费预算计划的相互一致。在按质、按量、按时完成实验实训教学任务的前提下，对节约或浪费材料显著的相关人员纳入年度考核。

第八章  实验实训耗材的回收、报废

第三十二条 实训使用过的耗材（一次性耗材），如果有回收价值，必须进行集中回收处理。没有回收价值的，必须放到指定的存放点，并及时组织清理。对于有毒有害的废品，必须严格按照危险品要求进行回收管理。

第三十三条 对于可重复使用的耗材，如工具、器具等，经多次使用后，达到报废条件的，由各系实验实训管理员填写实训耗材报废清单，经系部主任审核后，报产学合作处批准后，及时办理报废清理手续。

第三十四条 报废物资出校门必须凭产学合作处开出、保卫科确认的出门证，方可放行，如果相关值班门卫随意放行，学校将追究责任并从重处罚。

第五章　附　则

第三十五条 本办法由产学合作处负责解释。

第三十六条 本办法自发布之日起施行。   

 

常州旅游商贸高等职业技术学校

二○一八年九月十二日

 

常州旅游商贸高等职业技术学校综合办公室  印发

 

 

 

 

 

附表1：

常州旅游商贸高等职业技术学校

实验实训耗材计划表

（20   — 20   学年度第    学期）

专业名称：                    课程名称：

编制人：                    系部主任审核：           

序号	名称	规格 型号	单位	数量	单价	金额	备注
合   计

 

审批：校长：         分管校长：          产学合作处：          制表：       年  月  日

附表2：

常州旅游商贸高等职业技术学校

报废物资会签单

 

编制人：                系部主任审核：             

项目名称
申报报废部门
报   废   理   由
主管部门   意   见
领导意见
现场处理人员
处  理  品  种	名     称		单位	数量	单价	合价
合  计  金  额